1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1884-91-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-05-2010 Nombre de la Orden de Compra 22.08.999 Servicio de Café Programa Participación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1884-2-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sernam II Región Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra Latorre 2308 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación 21 de Mayo N°766 Comuna Antofagasta Impuesto 31852,941172 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo N°766 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NICOS lo inimaginable.....lo tenemos! Razón Social KURT DAVID PEREZ OVIEDO R.U.T. 10.372.550-k Sucursal NICOS lo inimaginable.....lo tenemos! Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería 50 Unidad no definida Servicio de café mañana: - Té, café y leche para cortar - 2 tipos de jugo de botella - 2 tipos de tapaditos - 1 mini sandwich - Surtido de galletas Servicio de Café tarde: - Té, café y leche para cortar - 2 tipos de jugo de botella - Surtido de galletas   $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.650 $ 167.647

Total Neto	$ 167.647
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.853
TOTAL OC	$ 199.500