1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1884-93-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-06-2008 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Coffe para Jornada OIRS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 70 Servicios de Coffe Breack para ser dispuestos en la Jornada de la mañana el dia 27 de Junio a las 10:30 AM Proveniente de Licitación 1884-2-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sernam II Región Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra Latorre 2308 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación 21 de Mayo N°766 Comuna -1 Impuesto 19817 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo N°766 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JENNY PAOLA MENDIZABAL YANEZ R.U.T. 11.815.008-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería a pie de obra 70 Unidad Gestión de cafetería a pie de obra Servicios de Coffe Breack $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.300 $ 104.300

Total Neto	$ 104.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.817
TOTAL OC	$ 124.117