1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1884-95-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-11-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1884-32-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Contratar dos Servicios de Café, en la comuna de Tocopilla, dispuestos en el lugar de realización de dichas actividades y en las fechas que serán informadas oportunamente. Proveniente de Licitación 1884-32-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sernam II Región Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra Latorre 2308 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación 21 de Mayo N°766 Comuna Antofagasta Impuesto 30780 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo N°766 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social VICTORIA RAMIREZ R.U.T. 13.528.616-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería a pie de obra 1 Unidad Gestión de cafetería a pie de obra Servicio Nacional de la Mujer, SERNAM II Región $ 162.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.000 $ 162.000

Total Neto	$ 162.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 30.780
TOTAL OC	$ 192.780