1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1885-92-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-10-2009 Nombre de la Orden de Compra servicio de cafe Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1885-21-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sernam III Región Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra Colipi Nº 660 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación Colipi Nº 660 Comuna Copiapó Impuesto 7600 Dirección de Envío de la Factura Colipi Nº 660 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor eventos del pilar Razón Social PABLO FELIPE GONZALEZ INOSTROZA R.U.T. 16.822.246-7 Sucursal eventos del pilar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 Banquetes 40 Unidad no definida     $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000

Total Neto	$ 40.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.600
TOTAL OC	$ 47.600