1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1886-6-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-01-2010 Nombre de la Orden de Compra Contrato servicio de desayuno Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sernam IV Región Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra Brasil 371 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación Brasil 371 Comuna La Serena Impuesto 17561,7 Dirección de Envío de la Factura Brasil 371 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eventos Maga Razón Social MAGALY DEL CARMEN BELTRAN BANADOS R.U.T. 8.890.181-9 Sucursal Eventos Maga Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería 1 Unidad no definida   servicio de desayuno $ 92.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.430 $ 92.430

Total Neto	$ 92.430
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.562
TOTAL OC	$ 109.992