1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1888-48-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-07-2009 Nombre de la Orden de Compra Servicios de Fotocopias Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sernam VII Región Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra Uno Oriente 1630 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación 1 Sur 531 Comuna Talca Impuesto 34063,2 Dirección de Envío de la Factura 1 Sur 531 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VERONICA DEL CARMEN QUINTANILLA SERRANO Razón Social VERONICA DEL CARMEN QUINTANILLA SERRANO R.U.T. 7.898.739-1 Sucursal VERONICA DEL CARMEN QUINTANILLA SERRANO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 9960 Unidad no definida     $ 18,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.280 $ 179.280

Total Neto	$ 179.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.063
TOTAL OC	$ 213.343