1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1889-129-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1889-61-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Producción Jornada de Evaluación 2007, según términos de referencia adjuntos. Proveniente de Licitación 1889-61-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sernam VIII Región Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra Cochrane 560 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación Cochrane 560 Comuna -1 Impuesto 41511,39 Dirección de Envío de la Factura Cochrane 560 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social RICARDO JAVIER MOLINA ARRANZ R.U.T. 14.415.729-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad Producción de eventos Producción Jornada de Evaluación, según términos de referencia adjuntos. $ 218.481,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.481 $ 218.481

Total Neto	$ 218.481
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.511
TOTAL OC	$ 259.992