1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1889-155-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Complementa OC 1889-149-SE09 Servicio de café Chil Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1889-29-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sernam VIII Región Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra Cochrane 560 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación Cochrane 560 Comuna Concepción Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Cochrane 560 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALBERTOARROYOEVENTOS Razón Social ARTURO ALBERTO ARROYO ECHEVERRIA R.U.T. 7.800.258-1 Sucursal ALBERTOARROYOEVENTOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Gestión de cafetería 15 Unidad no definida Servicio café mejorado días 16 de Diciembre, 20 personas.   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500

Total Neto	$ 22.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 22.500

Justificación de exención de impuesto