1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1889-52-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-07-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1889-18-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Contratación servicio de café paras Jornada de Trabajo Comisión Técnica Igualdad de Oportunidades - Sernam región del Bio Bio. Proveniente de Licitación 1889-18-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sernam VIII Región Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra Cochrane 560 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación Cochrane 560 Comuna -1 Impuesto 7125 Dirección de Envío de la Factura Cochrane 560 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ELIANA DEL CARMEN UBILLA OPAZO R.U.T. 6.272.239-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería a pie de obra 25 Unidad Gestión de cafetería a pie de obra Contratación servicio de café Jornada de Trabajo Comisión Técnica PRIO, según Términos de Referencia adjuntos. $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500

Total Neto	$ 37.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.125
TOTAL OC	$ 44.625