1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1889-57-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-10-2016 Nombre de la Orden de Compra Contratación Servicio de cafe MCP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sernam VIII Región Razón Social SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra Cochrane 560 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación Cochrane 560 Comuna Concepción Impuesto 11974,788 Dirección de Envío de la Factura Cochrane 560 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-10-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sandra del Carmen Razón Social Sandra del Carmen Olivares Rebolledo R.U.T. 14.252.150-4 Sucursal Sandra del Carmen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería 30 Unidad no definida Contratación Servicio de café, de acuerdo a cotización ingresada con el Nº 227986, para 30 personas, para jornada de cierre y evaluación Programa MCP.   $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.030 $ 63.025

Total Neto	$ 63.025
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.975
TOTAL OC	$ 75.000