1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1891-101-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2007 Nombre de la Orden de Compra Servicio Cafeteria Jornadas Programa Participación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Disponer de servicios de cafeteria en jornadas de precabildo y Escuelas de Lidereazgo reliazadas en Comunas de la Región de la Araucanía. Proveniente de Licitación 1891-15-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sernam IX Región Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra Las Heras 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat 177 Comuna -1 Impuesto 56886 Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat 177 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ROSA MARIA REBECA DEL PILAR GALLEGOS MELLADO R.U.T. 9.689.967-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería a pie de obra 90 Unidad Gestión de cafetería a pie de obra Servicio de Cafetería en sector urbano de comunas de Collipulli, Angol y Pucon $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.100 $ 161.100 90101701 Gestión de cafetería a pie de obra 15 Unidad Gestión de cafetería a pie de obra Servicio de Cafeteria en lugar ubicado en sector urbano Comuna de Temuco $ 1.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.050 $ 19.050 90101701 Gestión de cafetería a pie de obra 75 Unidad Gestión de cafetería a pie de obra Servicio Cafeteria en lugar ubicado en sector urbano comuna de Victoria $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.250 $ 119.250

Total Neto	$ 299.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.886
TOTAL OC	$ 356.286