1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1891-108-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-10-2015 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Cafetería para el día 19/10/2015. Lugar Auditorium Universidad Autonoma de Temuco. Seminario Nuevas Masculidades. Responsable Patricia Olate. Licitación Publica desde 1891-11-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1891-11-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sernam IX Región Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat 177 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat 177 Comuna Temuco Impuesto 40812 Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat 177 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-10-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EVENTOS GASTRONOMICOS FENICOL Razón Social PATRICIA CLAUDIA QUINONES CASTILLO R.U.T. 10.038.810-3 Sucursal EVENTOS GASTRONOMICOS FENICOL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 120 Unidad Contratación de Servicio de Cafetería opción 2, modalidad convenio suministro. Según Bases Técnicas y Administrativas Aprobadas por Res.Exenta Nº 118. Contratación de Servicio de Cafetería opción 2, modalidad convenio suministro. Según Bases Técnicas y Administrativas Aprobadas por Res.Exenta Nº 118. $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.800 $ 214.800

Total Neto	$ 214.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.812
TOTAL OC	$ 255.612