1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1891-11110-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-10-2008 Nombre de la Orden de Compra Material Gráfico Proyecto BID Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1891-10-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sernam IX Región Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra Las Heras 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat 177 Comuna Temuco Impuesto 319675 Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat 177 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AEROFORMAS Razón Social MIGUEL ENRIQUE TORRES MARIN R.U.T. 7.994.667-2 Sucursal AEROFORMAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141611 Personalización de regalos o productos promocional 5000 Unidad no definida lápices ódelo TC 201-98   $ 139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 695.000 $ 695.000 82121505 Impresión promocional o publicitaria 10000 Unidad no definida cuadrípticos   $ 79,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 790.000 $ 789.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 500 Unidad no definida lápices yo-yo   $ 397,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.500 $ 198.500

Total Neto	$ 1.682.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 319.675
TOTAL OC	$ 2.002.175