1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1891-114-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-10-2015 Nombre de la Orden de Compra Contratación de Servicio de Cafetería. Jornada Trabajo Equipos Comunales Provincia Cautín. Actividad a Realizarse el día 27/10/2015. En el Salón de la Corporación de Agencia de Desarrollo Productivo Responsable Nancy Iturra. DESDE 1891-14-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1891-14-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sernam IX Región Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat 177 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat 177 Comuna Temuco Impuesto 24912,8 Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat 177 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-10-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sylvia Ivonne Razón Social Sylvia Rivera Leal Restaurant EIRLl R.U.T. 76.159.763-9 Sucursal Sylvia Ivonne Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 80 Unidad CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CAFETERÍA, EN MODALIDAD DE SUMINISTRO, PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LA ARAUCANÍA. SERVICIO CAFE OPCION 2. CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CAFETERÍA, EN MODALIDAD DE SUMINISTRO, PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LA ARAUCANÍA. SERVICIO CAFE OPCION 2. $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.120 $ 131.120

Total Neto	$ 131.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.913
TOTAL OC	$ 156.033