1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1891-163-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2016 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Toner y Cartuchos. Responsable Macarena Rivero.CDP Nº 112. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sernam IX Región Razón Social SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat 177 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat 177 Comuna Temuco Impuesto 34,6104 Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat 177 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-12-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVIGRAF- SUCURSAL 1 Razón Social GUILLERMO ALBERTO GONZALEZ LIMITADA R.U.T. 76.740.200-7 Sucursal SERVIGRAF- SUCURSAL 1 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 2239-5-lp14 Cartuchos de tinta 2   (1011018) CARTUCHO DE TINTA CANON PG-40 BLACK 1030018 (1011018) CARTUCHO DE TINTA CANON PG-40 BLACK; Código: ;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 17,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 34,00 US$ 34,00 44103103 2239-5-lp14 Tóner 2   (1011983) TONER HP Q2612A 1030983 (1011983) TONER HP Q2612A; Código: ;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 75,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 150,00 US$ 150,00

Total Neto	US$ 184,00
Descuento	US$ 1,84
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 34,61
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 216,77