1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1891-28-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-04-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1891-14-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Contar con servicios de cafetería para desarrollar actividades competencias para contribuir al fortalecimiento de los procesos asociativos de las mujeres. Proveniente de Licitación 1891-14-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sernam IX Región Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra Las Heras 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat 177 Comuna -1 Impuesto 36096,2 Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat 177 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SANDRA ANGELICA TARDONES CHAVEZ R.U.T. 9.440.789-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería a pie de obra 140 Unidad Gestión de cafetería a pie de obra Servicios de cafetería actividades Prog. Participación $ 1.357,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.980 $ 189.980

Total Neto	$ 189.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.096
TOTAL OC	$ 226.076