1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1891-30-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-12-2021 Nombre de la Orden de Compra FNDR Programa Mujer, Asociatividad y Emprendimiento Código BIP 40007699-0. Insumos de difusión. Autoriza memorándum N° 186. Responsable Leticia Lopez Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sernam IX Región Razón Social SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat 177 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 255 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat 177 Comuna Temuco Impuesto 202350 Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat 177 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMAR Razón Social VENTAS Y DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS MARIANA ALEJANDRA R.U.T. 77.162.478-2 Sucursal DIMAR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101507 Folletos y catálogos publicitarios, servicios de p 1 Unidad   5 Pendones con gráfica institucional 1 Panel araña con gráfica institucional 150 Mascarilla con gráfica institucional 100 Bolsas reutilizables con gráfica institucional $ 1.065.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.065.000 $ 1.065.000

Total Neto	$ 1.065.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 202.350
TOTAL OC	$ 1.267.350