1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1891-46-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2014 Nombre de la Orden de Compra Servicio impresión _Proyecto Capital Semilla Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sernam IX Región Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat 177 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat 177 Comuna Temuco Impuesto 19551 Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat 177 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-04-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AEROFORMASTEMUCO Razón Social JUAN PABLO ROJAS ARACENA R.U.T. 12.195.511-3 Sucursal AEROFORMASTEMUCO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 7 Unidad no definida Servicios de impresión de cheques tipo, de acuerdo a requerimientos entregados. Servicios de impresión de cheques tipo, de acuerdo a requerimientos solicitados. $ 14.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.900 $ 102.900

Total Neto	$ 102.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.551
TOTAL OC	$ 122.451