1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1891-54-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-05-2014 Nombre de la Orden de Compra Servicio Cafetería_Proyecto Sernam-Gore Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sernam IX Región Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat 177 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat 177 Comuna Temuco Impuesto 60512,6041 Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat 177 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-05-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LANDHAUS LTDA Razón Social NAVARRO & HILDEBRANDT LIMITADA R.U.T. 76.079.613-1 Sucursal LANDHAUS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería 1 Unidad no definida Servicio Cafetería, según especificaciones tecnicas solicitadas. Servicio Cafetería, según especificaciones tecnicas requeridas. $ 318.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 318.487 $ 318.487

Total Neto	$ 318.487
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.513
TOTAL OC	$ 379.000