1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1891-59-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-10-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1891-15-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1891-15-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sernam IX Región Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat 177 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat 177 Comuna Temuco Impuesto 190572,47 Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat 177 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-11-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INMOBILIARIA Y TURISMO LA FRONTERA S.A. Razón Social INMOBILIARIA Y TURISMO LA FRONTERA SA R.U.T. 95.568.000-6 Sucursal INMOBILIARIA Y TURISMO LA FRONTERA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111601 Centros de conferencias 1 Unidad Contratación de los Servicios de Arriendo de Salones y Coffe Break, según Bases Técnicas y Administrativas aprobadas por Resolución Exenta Nº 149. Contratación de los Servicios de Arriendo de Salones y Coffe Break, según Bases Técnicas y Administrativas aprobadas por Resolución Exenta Nº 149. $ 1.003.013,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.003.013 $ 1.003.013

Total Neto	$ 1.003.013
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 190.572
TOTAL OC	$ 1.193.585