1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1891-68-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-05-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1891-9-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1891-9-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sernam IX Región Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat 177 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat 177 Comuna Temuco Impuesto 77897,15 Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat 177 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-06-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSUTEC LTDA. Razón Social IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA INSUTEC R.U.T. 77.983.300-3 Sucursal INSUTEC LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111620 Proyectores multimedia 1 Unidad Adquisición de Data y Telón. Según Bases Técnicas en Res. Exenta N°98. Adquisición de Data y Telón. Según Bases Técnicas en Res. Exenta N°98. $ 409.985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 409.985 $ 409.985

Total Neto	$ 409.985
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.897
TOTAL OC	$ 487.882