1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1891-85-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1891-23-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1891-23-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sernam IX Región Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat 177 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat 177 Comuna Temuco Impuesto 42750 Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat 177 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-10-2009 Título Descripción Actividad a realizarse el día 01/10/2009, Funcionaria a cargo de la actividad Pilar Collipal al fono 236080.-   5 .- Datos del Proveedor Proveedor javita Razón Social JUAN GUILLERMO CASANOVA ORTEGA R.U.T. 9.542.224-1 Sucursal javita Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad CONTRATACIÓN DE ARRIENDO DE SALON, SERVICIO CAFETERÍA Y EQUIPOS DATA Y NOTEBOOK PARA JORNADA PRECABILDO MESA PRIO PROVINCIA DE MALLECO. CONTRATACIÓN DE ARRIENDO DE SALON, SERVICIO CAFETERÍA Y EQUIPOS DATA Y NOTEBOOK PARA JORNADA PRECABILDO MESA PRIO PROVINCIA DE MALLECO. $ 225.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000

Total Neto	$ 225.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.750
TOTAL OC	$ 267.750