1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1891-86-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Módulos Corporativos- Programa Sernameg-Gore 2018 Cód.BIP 4007699-0. Responsable Leticia López. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sernam IX Región Razón Social SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat 177 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140536 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat 177 Comuna Temuco Impuesto 6368040 Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat 177 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GDC PRODUCCIONES LTDA Razón Social GDC PRODUCCIONES LIMITADA R.U.T. 76.212.236-7 Sucursal GDC PRODUCCIONES LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 2239-2-LP15 Regalos publicitarios 8   (1224202 )PROMOCIONALES - 1250207 (1224202) PROMOCIONALES - ; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 10.000(1) ; SERVICIO POR $ 100.000(44) $ 4.410.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.280.000 $ 35.280.000

Total Neto	$ 35.280.000
Descuento	$ 1.764.000
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.368.040
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 39.884.040