1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1891-88-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-08-2014 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Curso Manejo Caja_Competencias Técnicas Programa Prodemu_Convenio Sernam-Gore. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sernam IX Región Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat 177 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat 177 Comuna Temuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat 177 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-08-2014 Título Descripción Curso a Realizarse en la Comuna de Victoria. Coordinarse con Leticia López 45-2236080 llopez@sernam.gob.cl   5 .- Datos del Proveedor Proveedor MUNICIPALIDAD DE LAUTARO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Sucursal MUNICIPALIDAD DE LAUTARO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86111604 2239-15-LP09 Educación de Empleados 20   (393597) CAPACITACION - MANEJO DE CAJA VALOR CURSO/PARTICIPANTE 393597 (393597) CAPACITACION - MANEJO DE CAJA VALOR CURSO/PARTICIPANTE; Código: ;Región : IX $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000.000 $ 4.000.000

Total Neto	$ 4.000.000
Descuento	$ 120.000
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 3.880.000

Justificación de exención de impuesto