1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1892-29-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-11-2025 Nombre de la Orden de Compra OC1892-29-AG25 Mantención extintores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sernam XI Región Razón Social SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 111 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación Baquedano 257, Coyhaique Comuna Coyhaique Impuesto 10450 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 257, Coyhaique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-11-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EXTINTORES THE MONSTERS SpA. Razón Social SOCIEDAD HERRERA MARTINEZ SPA R.U.T. 77.298.976-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EXTINTORES THE MONSTERS SpA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 4 Unidad MANTENCION EXTINTORES PQS 6 KG   $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000 46191601 Extintores 1 Unidad MANTENCION EXTINTOR PQS 4 KG   $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500 46191601 Extintores 1 Unidad MANTENCION EXTINTOR CO2 DE 2KG   $ 11.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.500 $ 11.500

Total Neto	$ 55.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.450
TOTAL OC	$ 65.450