1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1892-56-OC07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-05-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1892-20-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas En el marco de la Realización de actividades de interlocución planificadas por la Unidad de Participación. Esta Dirección Regional requiere lo siguiente Proveniente de Licitación 1892-20-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sernam XI Región Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra Baquedano 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación Baquedano 400 Comuna -1 Impuesto 14250 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social VIOLETA DEL CARMEN MILLALONCO OJEDA R.U.T. 8.784.688-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería a pie de obra 1 Unidad Gestión de cafetería a pie de obra Servicio café,VER TERMINOS DE REFERENCIA $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000

Total Neto	$ 75.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.250
TOTAL OC	$ 89.250