1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1892-80-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-1-LP15 JORNADA DE INDUCCIÓN AUTORIDADES REGIONALES, EN MATERIA AGENDA MUJER, DEL PROG. DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE PIÑERA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sernam XI Región Razón Social SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra Baquedano 257 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2212003 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación Baquedano 257 Comuna Coyhaique Impuesto 20577 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 257 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria Cristina Razón Social Maria Cristina Novoa Salinas R.U.T. 5.850.508-0 Sucursal Maria Cristina Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 2239-1-LP15 Banquetes 20   (1114673 )COFFEE BREAK DELIVERY - PREMIUM VALOR POR PERSONA 1134673 (1114673) COFFEE BREAK DELIVERY - PREMIUM VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.000 $ 114.000

Total Neto	$ 114.000
Descuento	$ 5.700
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.577
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 128.877