1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1893-116-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-08-2009 Nombre de la Orden de Compra Servicio de café Jornada de Trabajo Interna Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1893-18-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sernam XII Región Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra Maipu 938 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación MAIPU 938 Comuna Punta Arenas Impuesto 8740 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 938 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-08-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Patagonia Recursos Humanos Razón Social OMAR FERNANDO MUNOZ VIDAL R.U.T. 11.358.624-9 Sucursal Patagonia Recursos Humanos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería 20 Unidad no definida Servicio de café Jornada de Trabajo Interna día 11 de agosto, para 20 personas. Opción Nº 3 Contrato Suministros, valor neto unitario $ 2.300   $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.000 $ 46.000

Total Neto	$ 46.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.740
TOTAL OC	$ 54.740