1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1893-124-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2015 Nombre de la Orden de Compra Servicio de café para 30 mujeres Agrup. Lideresas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sernam XII Región Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra Maipu 938 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación MAIPU 938 Comuna Punta Arenas Impuesto 14250 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 938 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-12-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor la cosina de luisa Razón Social LUISA MARIANELA AVALOS PARADA R.U.T. 9.964.843-0 Sucursal la cosina de luisa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería 30 Unidad no definida Servicio de café para 30 mujeres Agrup. Lideresas, en la oficinas de la Dirección Regional Sernam, a las 17:00 horas   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000

Total Neto	$ 75.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.250
TOTAL OC	$ 89.250