1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1893-129-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-10-2007 Nombre de la Orden de Compra Servicio de café escuelas de participación ID. 189 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Servicio de café para 50 personas participantes de las escuelas de liderazgo y formación ciudadana en la comuna de Punta Arenas, durante 6 días del mes de noviembre del presente año, según detalle en términos de referencia adjuntos. Proveniente de Licitación 1893-46-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sernam XII Región Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra MAIPU 938 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación MAIPU 938 Comuna -1 Impuesto 83106 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 938 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social GLORIA CECILIA TOLEDO VIOLA R.U.T. 5.291.358-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería a pie de obra 1 Unidad Gestión de cafetería a pie de obra Servicio de café para 50 personas, Escuelas de Participación noviembre de 2007, según términos de referencia adjuntos. $ 437.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 437.400 $ 437.400

Total Neto	$ 437.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.106
TOTAL OC	$ 520.506