1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1893-174-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2009 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento equipos computacionales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1893-7-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sernam XII Región Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra Maipu 938 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación MAIPU 938 Comuna Punta Arenas Impuesto 28880 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 938 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRISTIAN RODRIGOLUNA NEIRA Razón Social CRISTIAN RODRIGOLUNA NEIRA R.U.T. 12.924.755-k Sucursal CRISTIAN RODRIGOLUNA NEIRA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad no definida * Mantenimiento Impresora Lexmark E-323 * Confoguración Impresora HP 1020 * Limpieza PC Secretaria Dirección * Configuración red para equipo abogada postulante. * Reinstalación antivirus Notebook Toshiba * Configuración parámetros de red en 3 notebook para cambio de equipos * Configuración impresoras compartidas antes y despues del cambio de equipos.   $ 152.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.000 $ 152.000

Total Neto	$ 152.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.880
TOTAL OC	$ 180.880