1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1893-186-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-11-2012 Nombre de la Orden de Compra Serv. mant. equipos informáticos Cont. Suministros Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1893-3-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sernam XII Región Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra Maipu 938 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación MAIPU 938 Comuna Punta Arenas Impuesto 47420,2 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 938 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-11-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRISTIAN RODRIGOLUNA NEIRA Razón Social CRISTIAN RODRIGO LUNA NEIRA R.U.T. 12.924.755-k Sucursal CRISTIAN RODRIGOLUNA NEIRA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111811 Soporte técnico y servicios de mesa de ayuda 1 Unidad no definida Serv. mant. equipos informáticos de la Dirección Regional Cont. Suministros. Se adjunta detalle trabajos realizados   $ 249.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.580 $ 249.580

Total Neto	$ 249.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.420
TOTAL OC	$ 297.000