1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1893-192-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Impresión de 300 adhesivos promocionales OIRS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sernam XII Región Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra Maipu 938 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación MAIPU 938 Comuna Punta Arenas Impuesto 13680 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 938 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aborigen Diseños y Publicidad Razón Social PAOLO PATRICIO PITTET PINEIRO R.U.T. 10.318.473-8 Sucursal Aborigen Diseños y Publicidad Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 Impresión digital 300 Unidad no definida Impresión de 300 adhesivos promocionales OIRS, con indicación de contactos telefónicos y correo electrónico para atenciones.   $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000

Total Neto	$ 72.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.680
TOTAL OC	$ 85.680