1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1893-227-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-01-2013 Nombre de la Orden de Compra Proy. FNDR Serv. capacitación y financiamiento P.de Negocio DESDE 1893-16-LP12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1893-16-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sernam XII Región Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra Maipu 938 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación MAIPU 938 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 938 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor UNIVERSIDAD SANTO TOMAS Razón Social UNIVERSIDAD SANTO TOMAS R.U.T. 71.551.500-8 Sucursal UNIVERSIDAD SANTO TOMAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80101505 Asesorías en gestión estratégica 1 Unidad Capacitación y financiamiento de planes de negocio para 6 mujeres de la provincia Antártica   $ 13.680.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.680.000 $ 13.680.000 80101505 Asesorías en gestión estratégica 1 Unidad Capacitación y financiamiento de planes de negocio para 24 mujeres de la provincia Magallanes   $ 46.180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.180.000 $ 46.180.000 80101505 Asesorías en gestión estratégica 1 Unidad Capacitación y financiamiento de planes de negocio para 12 mujeres de la provincia Tierra del Fuego.   $ 24.120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.120.000 $ 24.120.000

Total Neto	$ 83.980.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 83.980.000

Justificación de exención de impuesto