1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1893-36-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-11-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1893-5-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1893-5-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sernam XII Región Razón Social SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra Maipu 938 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 124 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación maipu 938 Comuna Punta Arenas Impuesto 1843000 Dirección de Envío de la Factura maipu 938 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luxso Group Razón Social Luxso Group Spa R.U.T. 77.279.633-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Luxso Group Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad REGULARIZACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SERNAMEG MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA Regularización del Sist.Eléct. de las Dep.DR XII $ 9.700.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.700.000 $ 9.700.000

Total Neto	$ 9.700.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.843.000
TOTAL OC	$ 11.543.000