1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1893-66-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-05-2010 Nombre de la Orden de Compra Serv. de café Actividad Buenas Prácticas Laborales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1893-2-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sernam XII Región Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra Maipu 938 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación MAIPU 938 Comuna Punta Arenas Impuesto 61370 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 938 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-05-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ERNESTO LOPEZ VILLEGAS Razón Social ERNESTO LOPEZ VILLEGAS R.U.T. 4.178.393-1 Sucursal ERNESTO LOPEZ VILLEGAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221003 Cafetería 190 Unidad no definida Servicio café para 190 personas participantes de la Actividad Buenas Prácticas Laborales a realizarse el día 14 de mayo de 16 a las 20 horas, en los salones de Coordenap en Avda. Bulnes 01465.   $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 323.000 $ 323.000

Total Neto	$ 323.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.370
TOTAL OC	$ 384.370