1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1893-66-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-08-2017 Nombre de la Orden de Compra Capacit. y Acomp. Proy. Fondema 2016; 10 mujeres T. del Fuego Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1893-3-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sernam XII Región Razón Social SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra Maipu 938 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación MAIPU 938 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 938 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESPIRAL MAGALLANES Razón Social MANUEL ALEJANDRO ULLOA MANCILLA E.I.R.L R.U.T. 76.250.405-7 Sucursal ESPIRAL MAGALLANES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111504 Formación, capacitación y entrenamiento de personal 1 Unidad Capacitación, asistencia técnica e implementación compra capital semilla para 10 mujeres de la Provincia de Tierra del Fuego El presupuesto total referencial para la presente licitación asciende a la cantidad de 24.800.000.- veinte y cuatro millones ochocientos mil pesos impuestos incluidos. $ 24.800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.800.000 $ 24.800.000

Total Neto	$ 24.800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 24.800.000

Justificación de exención de impuesto