1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1893-68-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-04-2009 Nombre de la Orden de Compra Servicio de café actividad masiva 30 de abril de 2009 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1893-9-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sernam XII Región Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra Maipu 938 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación MAIPU 938 Comuna Punta Arenas Impuesto 51300 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 938 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-04-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ERNESTO LOPEZ VILLEGAS Razón Social ERNESTO LOPEZ VILLEGAS R.U.T. 4.178.393-1 Sucursal ERNESTO LOPEZ VILLEGAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería 1 Unidad Servicio de café para 300 personas participantes en actividad masiva a realizarse el día 30 de abril de 2009, entre las 16 y las 21 horas.   $ 270.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000

Total Neto	$ 270.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.300
TOTAL OC	$ 321.300