1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1893-79-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-05-2009 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Producción Actividad Masiva con Mujeres en Puerto Natales. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1893-11-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sernam XII Región Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra Maipu 938 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación Maipu 938 Comuna Punta Arenas Impuesto 102600 Dirección de Envío de la Factura Maipu 938 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LICEO POLITECNICO C 1 Razón Social LICEO POLITECNICO C 1 R.U.T. 60.924.915-3 Sucursal LICEO POLITECNICO C 1 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad Producción actividad masiva con mujeres en la ciudad de Pto. Natales el día 29 de mayo de 2009, entre las 15 y las 21 horas.   $ 540.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.000 $ 540.000

Total Neto	$ 540.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.600
TOTAL OC	$ 642.600