1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1893-99-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-11-2015 Nombre de la Orden de Compra Arriendo salones con servicio café Agenda Género Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sernam XII Región Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra Maipu 938 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de la Mujer R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación MAIPU 938 Comuna Punta Arenas Impuesto 31255 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 938 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-11-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor itip Razón Social INSTITUTO TEOLOGICO INTERDENOMINACIONAL DE LA PATA R.U.T. 65.278.950-1 Sucursal itip Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111604 Salones 1 Unidad no definida Arriendo salones para 45 personas Agenda Género, los días 11 y 12 de noviembre de 2015, segun cotizaciones adjuntas   $ 52.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000 90101701 Gestión de cafetería 45 Unidad no definida Servicio café para 45 personas Agenda Género, los días 11 y 12 de noviembre de 2015, segun cotizaciones adjuntas   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.500 $ 112.500

Total Neto	$ 164.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.255
TOTAL OC	$ 195.755