1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1894-11194-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2008 Nombre de la Orden de Compra DVO/CONVENIO REPARACION CAMIONETA 10U-KDNI-696 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1894-65-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - X Región - Provincia de Osorno Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Manuel Antonio Matta 838 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Manuel Antonio Matta 838 Comuna Osorno Impuesto 41827,17 Dirección de Envío de la Factura Manuel Antonio Matta 838 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor automotriz delta Razón Social DANIEL ALBERTO ROSAS LUENGO R.U.T. 6.706.014-8 Sucursal automotriz delta Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101601 Camiones Tolva 1 Unidad   Solicitud de Presupuesto Nº 259, CAMIONETA 10U-KDNI-696, Revisión y reparación integral tren delantero, incluyendo repuestos y materiales correspondientes. $ 220.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.143 $ 220.143

Total Neto	$ 220.143
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.827
TOTAL OC	$ 261.970