1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1894-136-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-05-2009 Nombre de la Orden de Compra DVO/CONVENIO CAMIONETAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1894-65-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - X Región - Provincia de Osorno Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Manuel Antonio Matta 838 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Manuel Antonio Matta 838 Comuna Osorno Impuesto 65472,518 Dirección de Envío de la Factura Manuel Antonio Matta 838 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL Y SERVICIOS AUTOMOTRICES ARAUCO LIMITADA Razón Social COMERCIAL Y SERVICIOS AUTOMOTRICES ARAUCO LIMITADA R.U.T. 77.057.960-0 Sucursal COMERCIAL Y SERVICIOS AUTOMOTRICES ARAUCO LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad SOLICITUD PRESUPUESTO N°91, 92, 93, CAMIONETAS NISSAN, REVISION Y REPARACION DE SISTEMAS, INCLUYENDO REPUESTOS Y MATERIALES CORRESPONDIENTES.   $ 344.592,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 344.592 $ 344.592

Total Neto	$ 344.592
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.473
TOTAL OC	$ 410.065