1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1894-151-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-05-2025 Nombre de la Orden de Compra CONV-DVO/CONVENIO REPARACIONES ELECTRICAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1894-45-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - X Región - Provincia de Osorno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Manuel Antonio Matta 838 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Manuel Antonio Matta 838 Comuna * Impuesto 425277,57 Dirección de Envío de la Factura Manuel Antonio Matta 838 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS CASTRO CASTRO Razón Social CARLOS CASTRO CASTRO R.U.T. 6.564.742-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CARLOS CASTRO CASTRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101601 Camiones volquete 1 Unidad no definida Presupuesto N° 257 de 2025. Reparaciones eléctricas incluyendo repuestos y materiales correspondientes. 10U-MMVO-363   $ 2.238.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.238.303 $ 2.238.303

Total Neto	$ 2.238.303
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 425.278
TOTAL OC	$ 2.663.581