1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1894-156-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2024 Nombre de la Orden de Compra CON-DVO/REPARACION Y REPUESTOS JCB Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1002-54-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - X Región - Provincia de Osorno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Manuel Antonio Matta 838 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 06 005 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Manuel Antonio Matta 838 Comuna Osorno Impuesto 399640,49 Dirección de Envío de la Factura Manuel Antonio Matta 838 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DERCOMAQ SPA Razón Social DERCOMAQ SPA R.U.T. 96.545.450-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DERCOMAQ SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101601 Camiones volquete 1 Global COTIZACION N°285981718 de 2024 Reparación y Repuestos para Maquinaria JCB 10U-POJC-153   $ 2.103.371,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.103.371 $ 2.103.371

Total Neto	$ 2.103.371
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 399.640
TOTAL OC	$ 2.503.011