1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1894-269-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-11-2009 Nombre de la Orden de Compra DVO/MANTENCION Y RECARGA EXTINTORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1894-75-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - X Región - Provincia de Osorno Razón Social R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Manuel Antonio Matta 838 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Manuel Antonio Matta 838 Comuna Osorno Impuesto 7303,6 Dirección de Envío de la Factura Manuel Antonio Matta 838 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jacobito Razón Social NAHUM NAHUM JACOB Y OTRO R.U.T. 50.887.810-9 Sucursal jacobito Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Extintores 5 Unidad RECARGA EXTINTORES 4 KG ABC   $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500 Extintores 4 Unidad MANTENCION EXTINTORES 4 KG. ABC   $ 2.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.200 $ 8.200 Extintores 4 Unidad MANTENCION EXTINTORES 1 KG. ABC   $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 Extintores 2 Unidad MANTENCION EXTINTORES 6 KG. ABC   $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.300 $ 4.300 Extintores 2 Unidad MANOMETROS   $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.440 $ 1.440

Total Neto	$ 38.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.304
TOTAL OC	$ 45.744