1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1894-310-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1894-52-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1894-52-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - X Región - Provincia de Osorno Razón Social R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Manuel Antonio Matta 838 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Manuel Antonio Matta 838 Comuna Osorno Impuesto 9735,6 Dirección de Envío de la Factura Manuel Antonio Matta 838 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FORMA DE ENTREGA ESTABLECESE , QUE EL PROVEEDOR DISPONDRÁ DE UN PLAZO DE 3 DÍAS HÁBILES PARA HACER ENTREGA DEL PRODUCTO EN NUESTRAS BODEGAS UBICADAS EN GULLERMO FRANCKE ESQ. LUIS CRUZ MARTINEZ DE LA CIUDAD DE OSORNO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INDURA S.A. INDUSTRIA Y COMERCIO Razón Social INDURA S A INDUSTRIA Y COMERCIO R.U.T. 91.335.000-6 Sucursal INDURA S.A. INDUSTRIA Y COMERCIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121436 Electrodos 20 kilogramo ELECTRODOS PUNTO AZUL 3/16   $ 2.562,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.240 $ 51.240

Total Neto	$ 51.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.736
TOTAL OC	$ 60.976