1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1895-11106-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-08-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 1895-72-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1895-72-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - X Región - Provincia de Chiloé Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Ohiggins s/n Edif. Gobernación Provincial piso 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Ohiggins s/n Edif. Gobernación Provincial piso 3 Comuna Castro Impuesto 60710,7 Dirección de Envío de la Factura Ohiggins s/n Edif. Gobernación Provincial piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DROCOM Razón Social PEIRANO Y CANALES SA R.U.T. 76.886.750-k Sucursal DROCOM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153313 PORTA PUNTAS ESCARIFICADORAS Nº 8110 SE DEBEN ADJUNTAR ARCHIVOS TECNICOS Y DURABILIDAD 30 Unidad   Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria $ 10.651,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 319.530 $ 319.530

Total Neto	$ 319.530
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.711
TOTAL OC	$ 380.241