1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1895-227-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-10-2021 Nombre de la Orden de Compra CH Convenio Servicio Reparación Motoniveladora Marca Volvo 369 Solicitud 2945109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1002-118-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - X Región - Provincia de Chiloé Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Ohiggins s/n Edif. Gobernación Provincial piso 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31.02.004 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Ohiggins s/n Edif. Gobernación Provincial piso 3 Comuna Castro Impuesto 206386,36 Dirección de Envío de la Factura Ohiggins s/n Edif. Gobernación Provincial piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor kathrin elisabeth Razón Social PROMAQUINARIA SPA R.U.T. 76.465.478-1 Sucursal kathrin elisabeth Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20142703 Bombas de barra mecánica 1 Global Serv Reparación Motoniveladora Marca Volvo 369 Solicitud 2945109 Cotización 3092 Reparación Moto Volvo BVTK-39 Cotización 3092 $ 1.086.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.086.244 $ 1.086.244

Total Neto	$ 1.086.244
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 206.386
TOTAL OC	$ 1.292.630