1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1895-24-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-02-2017 Nombre de la Orden de Compra Suministro Rep. Motoniveladoras Volvo S.P. 11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1002-34-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - X Región - Provincia de Chiloé Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Ohiggins s/n Edif. Gobernación Provincial piso 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Ohiggins s/n Edif. Gobernación Provincial piso 3 Comuna Castro Impuesto 584567,68 Dirección de Envío de la Factura Ohiggins s/n Edif. Gobernación Provincial piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SKCM Razón Social SKC MAQUINARIAS S.A. R.U.T. 76.410.610-5 Sucursal SKCM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40161505 Filtros de aire 1 Unidad SUMINISTRO REPUESTOS PARA MOTONIVELADORAS VOLVO SIGLA 10U-MMVO-369 Y 10U-MMVO-370 SUMINISTRO REPUESTOS PARA MOTONIVELADORAS VOLVO SIGLA 10U-MMVO-369 Y 10U-MMVO-370 SEGUN COTIZACION N° 1301563074 DE FECHA 24-01-17 $ 3.076.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.076.672 $ 3.076.672

Total Neto	$ 3.076.672
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 584.568
TOTAL OC	$ 3.661.240