1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1897-343-CM10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-11-2010 Nombre de la Orden de Compra Aseo Vehiculos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Carabineros Razón Social Subsecretaría de Carabineros R.U.T. 61.938.800-3 Dirección de Unidad de Compra Villavicencio 364 Piso 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Carabineros R.U.T. 61.938.800-3 Dirección de Facturación Villavicencio 364 Piso 8 Comuna Santiago Impuesto 18997,264 Dirección de Envío de la Factura Villavicencio 364 Piso 8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.906.980-8 Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131816 Desodorantes 6   (639549) DESODORANTE GLADE AEROSOL CAJA DE 6 FRASCOS 639581 (639549) DESODORANTE GLADE AEROSOL CAJA DE 6 FRASCOS; Código: DFNSKGNSDLFKVB;Región : RM $ 9.108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.648 $ 54.648 47131805 Limpiadores de uso general 20   (645785) LIMPIADOR KIT RENOVADOR DE GOMAS 400 CC 645791 (645785) LIMPIADOR KIT RENOVADOR DE GOMAS 400 CC; Código: KIT1245;Región : RM $ 2.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.600 $ 50.600

Total Neto	$ 105.248
Descuento	$ 5.262
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.997
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 118.983